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Evolución mensual
Clientes · concentración
Top-1: —| Cliente | Margen | % total |
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Proyectos
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| Código | Proyecto | Cliente final | Facturación YTD | Coste YTD | Margen € | Margen % | Health |
|---|
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Evolución mensual margen
Facturación mensual (editable)
Facturación mensual del proyecto
Si ya existe ese mes para este proyecto, sobrescribe el importe.
Horas imputadas por persona (sincronizadas desde Personio)
| Persona | Departamento | Horas YTD | Coste / h | Coste total | % del coste proyecto |
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Costes adicionales del proyecto
Subcontratistas, licencias, viajes, infra… Se suman al coste cargado del proyecto.
| Mes | Categoría | Proveedor / descripción | Importe | |
|---|---|---|---|---|
| Total | — | |||
Añadir gasto al proyecto
Personas
—
| Persona | Departamento | Horas en el periodo | Utilización | Reparto por proyecto | Contribución |
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Haz clic en la fila para abrir el detalle por mes y proyecto.
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Reparto por proyecto · periodo
| Proyecto | Horas | % del tiempo | Contribución |
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Horas por mes
Coste mensual · evolución
Horas
Análisis de dedicación · aprobadas vs pendientes · saldo de compensación
Evolución mensual
Por persona
Top por horas totales| Persona | Aprobadas | Pendientes | Total |
|---|
Por proyecto
Top por horas totales| Proyecto | Aprobadas | Pendientes | Total |
|---|
Facturación
Una celda por proyecto y mes. Edita en cualquier celda — se guarda al salir.
code, year, month, amount (cualquier orden, separador coma o punto-y-coma)| Proyecto | YTD |
|---|---|
| Total mes |
Ajustes
Conexiones, equipo y registro de auditoría.
Credenciales API
Últimas sincronizaciones
| 26/04/2026 · 03:14 | OK | 312 entradas · 0 errores |
| 25/04/2026 · 03:14 | OK | 298 entradas · 0 errores |
| 24/04/2026 · 03:14 | Reintento | 281 entradas · 1 timeout |
Forecast 90 días
Proyección de margen por proyecto · bandas pesimista / realista / optimista
Proyección agregada — margen mensual
📌 Si la trayectoria realista se mantiene, julio cerrará el semestre +11,4 % sobre objetivo. La banda pesimista activaría una alerta crítica si caemos por debajo de 38 K€ acumulado.
Tracking por proyecto
Alertas y acciones recomendadas
3 alertas activas · cada decisión aceptada se mide a 60 días para calcular el ROI real
PRJ-031 Auditoría LOPD destruye margen
El ratio coste/facturación lleva 2 meses en 3,3×. Si no se actúa, el proyecto cerrará con −31 K€ de pérdida en junio.
2 personas con utilización 0 %
Roberto Navas y Cristina Molina (juniors) no tienen horas imputadas en 75 días. Coste fijo en pérdida.
Departamento PM destruye 39 K€ de margen
Ana Vidal y Jorge Soto están imputando >575 h cada uno a proyectos que sangran. La utilización es alta pero la rentabilidad es la peor del equipo.
AI Insights
Pregunta a tus datos · Powered by Claude · respuestas auditadas con fuente
¿Por qué está cayendo el margen de Beta Industries en abril?
El margen del proyecto PRJ-019 Migración cloud Beta ha bajado de +22 % en marzo a +9 % en lo que va de abril. Tres causas principales:
- María López (Tech Lead, 62 €/h) ha pasado de imputar 105 h a 162 h en abril por un retraso del hito 3. Impacto: −3.534 €
- Las vacaciones de María López (7–11 abril) provocaron sobrecarga en David Martín, que también subió horas.
- La facturación de abril (11.400 €) es idéntica a marzo, pero el coste se ha disparado un 27 %.
Sugerencia: negociar un hito intermedio con Beta Industries por valor adicional de 4–6 K€, o bien reasignar parte del trabajo a Iván Ramos (frontend, 36 €/h) para reducir el coste medio del equipo.
¿Qué tarifa debería poner a un nuevo proyecto similar a SAP?
PRJ-022 Integración SAP factura a un equivalente de 27,8 €/h imputada y el coste medio del equipo asignado es 40,1 €/h. Ratio 0,69× → estructuralmente en pérdidas.
Para alcanzar el margen 30 % de Acme deberías facturar ≥ 57 €/h. La media del benchmark sectorial de proyectos SAP en España es 71 €/h (n=18 empresas similares). Mi recomendación: 65 €/h (percentil 60) + bonus por hito.
🔒 Tus datos no se usan para entrenar modelos. Cada respuesta es trazable a las filas concretas que la generaron.
Benchmark sectorial
Tu posición frente a 42 empresas similares · datos anonimizados (k≥10)
Tu posición en cada métrica
💡 Diagnóstico
Tu utilización (78 %) está bien, por encima de la media. El problema no es trabajar poco — es facturar barato. Tu tarifa media imputada está en P22 mientras tu coste empleado está en P55. Subir 12–15 % la tarifa en proyectos nuevos te llevaría del P18 al P50 en margen.
Datos anonimizados con k-anonymity ≥ 10. Tu empresa nunca es identificable individualmente para otros tenants.
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